麒盛科技(603610):麒盛科技2022年內(nèi)控審計報告 當前聚焦
目 錄
一、內(nèi)部控制審計報告………………………………………………第1—2頁內(nèi)部控制審計報告
天健審〔2023〕4019號
(資料圖)
麒盛科技股份有限公司全體股東:
按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關(guān)要求,我們審計了麒盛科技股份有限公司(以下簡稱麒盛科技公司)2022年12月31日的財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性。
一、企業(yè)對內(nèi)部控制的責(zé)任
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,并評價其有效性是麒盛科技公司董事會的責(zé)任。
二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上,對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。
三、內(nèi)部控制的固有局限性
內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當,或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制審計結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險。
四、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計意見
我們認為,麒盛科技公司于2022年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師:
中國·杭州 中國注冊會計師:
二〇二三年四月二十日
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