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華智融上市路斷 新年發(fā)審委否決第18單落興業(yè)證券

2018-01-25 11:02:12    來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月25日訊證監(jiān)會昨日召開第十七屆發(fā)審委2018年第22次會議,公告顯示,深圳華智融科技股份有限公司(以下稱“華智融”)(首發(fā))未通過,成為今年第十八家被否的IPO企業(yè),其保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券,保薦代表為李軍偉、葉賢萍。

華智融擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,發(fā)行股票數(shù)量不超過2,500萬股,募集資金4.33億元,其中3000萬元用來補(bǔ)充流動資金,其余將投向金融POS終端產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和營銷服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

2014年至2017年1-6月,華智融實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為48,270.38萬元、39,405.72萬元、52,466.29萬元、22,225.37萬元,凈利潤分別為6,307.35萬元、3,656.63萬元、5,392.47萬元、2,544.79萬元。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題有:

1、發(fā)行人境外銷售收入占比不斷增加,無法直接從海關(guān)部門查詢到發(fā)行人整體外銷數(shù)據(jù)。請發(fā)行人代表說明:(1)境外收入是否具有可持續(xù)性;(2)境外銷售通過信利康進(jìn)行的必要性及境外最終銷售的真實(shí)性,境外銷售產(chǎn)品啟用信息及軟件升級信息與實(shí)際銷售情況是否配比,境外相關(guān)銷售不存在貼牌生產(chǎn)情形、客戶均為最終用戶等表述是否真實(shí)、準(zhǔn)確,境外銷售的核查過程、方法和依據(jù);(3)結(jié)合對AMP和MRL的銷售情況及未來趨勢,說明發(fā)行人是否對上述客戶存在重大依賴;(4)發(fā)行人產(chǎn)品銷售行為是否存在因相關(guān)國家出口管制導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。請保薦代表人說明核查方法、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)同一型號產(chǎn)品,境外客戶毛利率顯著高于境內(nèi)客戶,境內(nèi)不同客戶間毛利率差異也較大。請發(fā)行人代表說明:(1)上述情況產(chǎn)生的原因及合理性,是否存在利益輸送情形;(2)主要材料采購價(jià)格下降但產(chǎn)品銷售價(jià)格卻持續(xù)增長的原因及合理性;(3)境外銷售高毛利、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)增長是否具有可持續(xù)性;(4)福州大西岸進(jìn)出口公司成立時(shí)間較短即成為重要客戶的過程及合理性,第三方回款占比較高的原因及合理性。請保薦代表人說明核查方法、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、請發(fā)行人代表說明:(1)王國紅、鄭鎮(zhèn)文、潘盛煊三人上市前以較低價(jià)格退出的原因及合理性;(2)實(shí)際控制人的兄弟楊華受讓曾勇光股權(quán)的背景,其胞弟楊欣無償贈與資金的真實(shí)性及合理性;(3)私募基金勤道匯盛、新三板掛牌企業(yè)捷鑫網(wǎng)絡(luò)兩者受讓曾勇光股權(quán)價(jià)格差異較大的原因及合理性;(4)主要外部股東任職、投資的企業(yè)與發(fā)行人及主要客戶、供應(yīng)商及股東是否存在業(yè)務(wù)往來,是否存在為發(fā)行人承擔(dān)成本費(fèi)用、利益輸送或其他利益安排等情形。請保薦代表人說明核查方法、過程,并發(fā)表明確核查意見。

4、發(fā)行人及子公司、分公司無經(jīng)營性房產(chǎn),日常生產(chǎn)經(jīng)營房產(chǎn)全部為租賃,部分分公司租賃的房產(chǎn)未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書。請發(fā)行人代表說明:(1)作為生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營房產(chǎn)全部通過租賃方式使用,發(fā)行人的資產(chǎn)是否完整;(2)發(fā)行人是否存在搬遷的風(fēng)險(xiǎn),如搬遷對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營是否存在重大不利影響。請保薦代表人說明核查方法、過程,并發(fā)表明確核查意見。

5、發(fā)行人部分董事、監(jiān)事、高管及核心人員曾任職于百富計(jì)算機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司。請發(fā)行人代表說明,前述人員是否存在違反競業(yè)禁止的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)行人知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)、核心技術(shù)是否存在糾紛或潛在糾紛。請保薦代表人說明核查方法、過程,并發(fā)表明確核查意見。

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點(diǎn) 主承銷商
1 上海龍旗科技股份有限公司 2018/1/3 創(chuàng)業(yè)板 海通證券
2 欣賀股份有限公司 2018/1/5 上交所 國金證券
3 廣州信聯(lián)智通實(shí)業(yè)股份有限公司 2018/1/9 中小板 華創(chuàng)證券
4 龍巖卓越新能源股份有限公司 2018/1/10 創(chuàng)業(yè)板 英大證券
5 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 2018/1/10 創(chuàng)業(yè)板 招商證券
6 天津立中集團(tuán)股份有限公司 2018/1/16 上交所 興業(yè)證券
7 北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司 2018/1/16 上交所 中信證券
8 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2018/1/17 創(chuàng)業(yè)板 東莞證券
9 龍利得包裝印刷股份有限公司 2018/1/17 創(chuàng)業(yè)板 東吳證券
10 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 2018/1/17 中小板 新時(shí)代證券
11 安佑生物科技集團(tuán)股份有限公司 2018/1/23 上交所 中天國富證券
12 溫州康寧醫(yī)院股份有限公司 2018/1/23 上交所 中信建投
13 北京挖金客信息科技股份有限公司 2018/1/23 上交所 招商證券
14 南通冠東模塑股份有限公司 2018/1/23 上交所 中泰證券
15 贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司 2018/1/23 中小板 國海證券
16 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 2018/1/23 上交所 國信證券
17 河南藍(lán)信科技股份有限公司 2018/1/24 深交所 中德證券
18 深圳華智融科技股份有限公司 2018/1/24 深交所 興業(yè)證券

關(guān)鍵詞: 華智 發(fā)審委 證券

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