【報(bào)資訊】新大正:毛利率“失守”|中報(bào)風(fēng)云①
文/樂(lè)居財(cái)經(jīng)徐酒眠
作為搶發(fā)財(cái)報(bào)的“積極分子”,新大正(002968.SZ)又一次打響了上市物企半年報(bào)的第一槍。
(資料圖片)
盈利預(yù)告公布17天后,7月25日,新大正刊發(fā)了2022年半年度報(bào)告。營(yíng)收、凈利,雖然持續(xù)正向增長(zhǎng),不過(guò)增速卻大幅度放緩。
數(shù)據(jù)披露,今年上半年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約12.50億元,同比增長(zhǎng)39.49%,較去年同期58%的增速,下降18.51個(gè)百分點(diǎn);歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約0.93億元,同比增長(zhǎng)25.23%,較去年同期38.37%的增速,下降13.14個(gè)百分點(diǎn);歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)0.86億元,同比增長(zhǎng)24.35%。
與此同時(shí),其每股收益還在持續(xù)下降,盈利能力也進(jìn)一步下滑。
截至2022年6月30日,新大正的基本每股收益為0.4117元/股,較上一年同期下降10.64%;同期,毛利率、凈利率分別為17.23%、7.44%,較上一年同期分別減少2.09百分點(diǎn)、0.82個(gè)百分點(diǎn)。
此外,以“個(gè)人資金需求“為由,部分原始股東還在持續(xù)“舍股套現(xiàn)”。
17.23%毛利率創(chuàng)新低
走出重慶,實(shí)現(xiàn)全國(guó)化布局,是新大正戰(zhàn)略目標(biāo)。為此,在2021年上半年,其甚至將公司名稱中的“重慶”摘除了。
2022年上半年,新大正實(shí)現(xiàn)新拓展項(xiàng)目中標(biāo)總金額約11.8億元,新簽約合同年金額約5.4億元,同比增長(zhǎng)約41%。其中,重慶以外區(qū)域市場(chǎng)拓展量占比約76%。
具體來(lái)看,截至2022年6月30日,新大正總項(xiàng)目數(shù)量為470個(gè),較上一年同期增長(zhǎng)16.05%。
其中,在重慶區(qū)域項(xiàng)目數(shù)量同比減少8.76%,由2021年同期的217個(gè)減少至了198個(gè);此消彼長(zhǎng),在重慶區(qū)域之外的項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)44.68%,由2021年同期的188個(gè)增長(zhǎng)至了272個(gè)。
以此來(lái)看,新大正走出重慶的步伐似乎在穩(wěn)步推進(jìn)。不過(guò),潛在在繁榮表現(xiàn)下的隱憂也不容忽視。
一方面,誠(chéng)如新大正在中期業(yè)績(jī)報(bào)中坦言,“重慶以外區(qū)域項(xiàng)目及新進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模大幅增長(zhǎng),相應(yīng)拓展支撐投入和新進(jìn)項(xiàng)目前期投入增加,使得毛利率階段性承壓?!?/p>
財(cái)報(bào)顯示,截至2022年6月30日,新大正新進(jìn)項(xiàng)目的毛利率為12.23%,相較于成熟項(xiàng)目的18.47%,低了6.24個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),重慶以外區(qū)域的毛利率為15.10%,較重慶區(qū)域20.03%的毛利率水平,也相差了4.93個(gè)百分點(diǎn)。
2022年上半年,新大正在重慶區(qū)域的收入占比約為42.19%,較上一年的52.34%縮減了10.15個(gè)百分點(diǎn)。
新進(jìn)項(xiàng)目與成熟項(xiàng)目的毛利率剪刀差,疊加重慶以外區(qū)域與重慶區(qū)域的毛利率剪刀差,新大正的整體毛利率水平不斷下滑。
時(shí)間線拉長(zhǎng),2019年-2021年,過(guò)去三年的每一個(gè)年中期,新大正的整體毛利率分別為21.33%、21.50%、19.32%。而2022年中期,17.23%的毛利率水平,創(chuàng)下了歷史新低。
具體到各條業(yè)務(wù)上,2022年上半年,新大正的毛利率全線“失守”。
從行業(yè)來(lái)看,2022年上半年,新大正的物業(yè)管理服務(wù)毛利率為17.18%,同比減少0.30%。分產(chǎn)品來(lái)看,同期,基礎(chǔ)業(yè)務(wù)毛利率為16.20%,同比減少2.40%;城市服務(wù)毛利為20.70%,同比減少0.54%;創(chuàng)新業(yè)務(wù)的毛利率為35.29%,同比減少0.06%。
多位股東持續(xù)減持
回顧去年上半年,新大正一邊在積極推進(jìn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,一邊是股東羅渝陵等人的持續(xù)減持套現(xiàn),另一邊是創(chuàng)始股東王宣質(zhì)押股份換錢。
如今,新大正又收到了4位公司部分高級(jí)管理人員及特定股東出具的《關(guān)于擬減持公司股份的告知函》。
根據(jù)公告,3位高管及1位特定股東,自7月25日起,15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi),計(jì)劃以大宗交易或集中競(jìng)價(jià)方式減持股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)103.92萬(wàn)股,不超過(guò)新大正總股本的0.4536%。
按7月25日新大正收盤價(jià)24.34元/股計(jì)算,上述4人此番擬減持的103.92萬(wàn)股股份,總市值約為2530萬(wàn)元。
事實(shí)上,減持股東名單都是熟悉面孔。
一年半前,2021年2月9日,新大正刊發(fā)的一份股份減持預(yù)披露公告中,王萍、柯賢陽(yáng)、何小梅,3名高管就曾分別計(jì)劃擬各自減持公司20萬(wàn)股股份;何小梅的配偶、特定股東陸榮強(qiáng),擬減持公司股份18萬(wàn)股。
均生于1970年左右的王萍、柯賢陽(yáng)、何小梅,算是新大正的老臣。他們3人在新大正的履歷至少都在十年以上,年限最長(zhǎng)的柯賢陽(yáng),在1995年至1998年,就先后擔(dān)任重慶天正物業(yè)管理有限公司保安員、管理員、班長(zhǎng)、主管、部長(zhǎng)助理、部長(zhǎng)、部門經(jīng)理。
可以說(shuō),新大正在深交所敲鐘上市,他們既是推動(dòng)者,也是上市造富的受益者。
新大正上市,重慶大正商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(簡(jiǎn)稱“大正咨詢”)作為員工持股平臺(tái),最初由36名自然人持股,而王萍、柯賢陽(yáng)、何小梅均在其列。
此次減持,新大正在公告中給出的緣由同樣是“個(gè)人資金需求”。目前,大正咨詢依舊保持第二大股東的位置,現(xiàn)持股占比17.19%。
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